W dniu 29 grudnia 2022 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Chełmku, podczas której Radni przyjęli szereg uchwał głównie związanych z korektą budżetu Gminy Chełmek na 2022 rok, uchwałą w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, a przede wszystkim jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową Gminy Chełmek na 2023 rok.
Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w łącznej kwocie 67 646 795,03 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 72 623 594,03 zł.
Budżet na 2023 rok jest budżetem bardzo trudnym, ponieważ w sposób znaczący zmniejszają się dochody własne gminy przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących. Pomimo tego wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 834 036,00 zł, która stanowi 27% wszystkich wydatków.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą:
- przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie za kwotę 4 418 008,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Chełmek uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 85% kosztów realizacji zadania,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku i ul. Brzechwy w Chełmku. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku przeznaczono na jego wykonanie kwotę 7 200 000,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Chełmek uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 95% kosztów realizacji zadania,
- zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia za kwotę 3 300 000,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Chełmek uzyskała dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025, w wysokości 60 % kosztów realizacji zadania,
- Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rtm. Witolda Pileckiego, jako miejsce pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała - budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu wzgórza Skała za kwotę 2 250 000,00 zł. W 2022 r. wykonaliśmy dokumentację projektową dla tego zadania. Na jego realizację Gmina Chełmek uzyskała dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025, w wysokości 60 % kosztów realizacji zadania.
Powyższe cztery zadania stanowią łączne wydatki w kwocie ponad 17 mln zł. Pokazuje to jak jesteśmy zależni od zewnętrznych źródeł dofinansowania. Gdyby nie one, to z uwagi na obecną sytuację panującą w Polsce możliwości finansowe gminy wystarczałyby tylko na realizację wydatków bieżących.
Do pozostałych większych zadań inwestycyjnych, które będziemy realizować w 2023 r. należą:
- pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika przy ul. Kościuszki w Chełmku, w kwocie 85 000,00 zł. W ramach wspólnej realizacji zostanie opracowana dokumentacja projektowa,
- rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek. Za kwotę 55 000 zł zostaną wypłacone odszkodowania właścicielom gruntów. Pozwoli to na przygotowanie się Gminy Chełmek do aplikowania o dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Leśnej, za kwotę 100 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi bocznej od ul. Kościuszki w Chełmku, za kwotę 90 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku, za kwotę 100 000 zł,
- remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku, za kwotę 105 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, za kwotę 150 000 zł. Projekt będzie obejmował wykonanie termomodernizacji tego obiektu wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku (budynek przy ul. Piłsudskiego 1), za kwotę 100 000 zł. Projekt będzie obejmował wykonanie termomodernizacji tego obiektu wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chełmek, za kwotę 350 000 zł.
Szanowni Państwo,
Wszystkie samorządy w Polsce borykają się z problemem malejących dochodów własnych, przy jednoczesnym wzroście wydatków majątkowych na inwestycje oraz wydatków bieżących. Związane jest to między innymi z bardzo dużym wzrostem cen energii, wzrostem płacy minimalnej. Ponadto maleje udział w budżecie gminy podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przytoczę następujące fakty. W 2016 r. udział gminy w tym podatku wyniósł 10 139 000 zł, w 2019 r. wyniósł prawie 14 mln. zł, a w 2023 r. wyniesie 10 868 000 zł, czyli wracamy do poziomu sprzed 7 lat!. Gdyby zachować trend wzrostu, który miał miejsce pomiędzy 2016 r., a 2019 r., to w 2023 r. powinniśmy mieć udział w podatku od osób fizycznych na poziomie od 20 do 22 mln zł, czyli dwukrotnie więcej, niż mamy obecnie. Przyczyny tego leżą między innymi w zwolnieniach z płacenia podatku dochodowego przez młodych ludzi (od 18 do 25 roku życia), wprowadzeniu wolnej kwoty od podatku w wysokości 30 tys. zł, podniesieniu progów podatkowych, zmniejszeniu podatków z 17% do 12%. Z przytoczonych danych wynika, że w budżecie naszej gminy „brakuje” dochodów w kwocie od 10 do 12 mln zł!.
Decyzje, które podjął Parlament i Rząd RP nie zostały w sposób wystarczający zrekompensowane samorządom.
Kolejnym zadaniem, które realizuje gmina są wydatki na oświatę. Na jego realizację otrzymaliśmy z budżetu państwa subwencję w wysokości 9 755 tys. zł oraz dotację przedszkolną w wysokości 460 tys. zł, przy wydatkach wynoszących 20,9 mln zł. Z powyższych danych wynika, że niedobór środków wynosi 10,2 mln zł!. Dodając do tej kwoty środki, których brakuje nam z powodu zmniejszenia udziału w budżecie gminy podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymamy bardzo znaczącą kwotę wynoszącą 20 mln zł!, która powinna być w budżecie naszej gminy.
Rok 2023 będzie rokiem trudnym. Do chwili obecnej nie znamy jeszcze ostatecznej ceny za kilowat energii elektrycznej i ceny za jej dystrybucję, ponieważ w przetargu grupowym, w którym braliśmy udział, nie została złożona żadna oferta. Wzrost cen energii w odniesieniu do ubiegłego roku wyniósł ponad 100%, a na 2023 r. szacujemy, że cena jednej KWh wzrośnie o kolejne ponad 80%.
Pomimo wszystkich ograniczeń i trudności jestem przekonany, że zapewnimy funkcjonowanie naszej gminy i realizację wszystkich wydatków majątkowych. Wierzę, że siła determinacja każdego z nas, pozwoli pokonać wszystkie nadchodzące wyzwania.
Z życzeniami wszelkiej pomyślności, a szczególnie dużo zdrowia, ciepła i radości w nadchodzącym Nowym 2023 Roku
Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus
